Payroll & Workforce (MoM)
Le tableau de bord Payroll & Workforce (MoM) offre une visibilité exécutive sur la performance mensuelle de la paie, la dynamique des coûts de main‑d'oeuvre, l'évolution des effectifs et la volatilité des rémunérations. Il aide les responsables financiers et RH à surveiller les dépenses salariales, la paie nette, le coût par employé, l'exposition aux heures supplémentaires et les fluctuations mensuelles de la paie pour renforcer la gouvernance des coûts et la planification de la main‑d'oeuvre.
important
Ce tableau de bord est disponible uniquement en anglais.
Avantages de ce tableau de bord
- Veiller au respect des processus d'évaluation de la performance : Surveille en continu les tendances salariales et de paie nette pour maintenir un contrôle strict des dépenses liées à la main‑d'oeuvre.
- Analyser l'efficacité des coûts de main‑d'oeuvre : Évalue le coût moyen par employé pour aligner la stratégie de rémunération sur la productivité et les contraintes budgétaires.
- Gérer le risque lié aux heures supplémentaires :Offre une visibilité sur la dépendance aux heures supplémentaires afin de réduire les dépassements de coûts et les risques de fatigue de la main‑d'oeuvre.
- Planifier les effectifs et la capacité : Soutient les décisions de dimensionnement des équipes grâce à une visibilité en temps réel sur le nombre d'employés actifs.
- Surveiller la volatilité mensuelle : Identifie les fluctuations anormales de la paie et les variations importantes de rémunération pour permettre une analyse financière rapide.
Indicateurs de performance clés (KPI)
| KPI | Description |
|---|---|
| Salary Cost | Dépense salariale brute totale pour le mois et l'année sélectionnés. Des valeurs élevées indiquent une charge salariale accrue; des valeurs faibles indiquent une réduction des dépenses ou une contraction des effectifs. |
| Net Pay | Paie nette totale après déductions légales et volontaires. Des valeurs élevées indiquent des sorties de trésorerie plus importantes; des valeurs faibles indiquent des paiements réduits. |
| Avg. Cost per Employee | Coût moyen de paie par employé actif. Des valeurs élevées indiquent une rémunération plus élevée ou une main‑d'oeuvre plus expérimentée; des valeurs faibles indiquent une structure de coûts plus légère. |
| Overtime % | Coût des heures supplémentaires en proportion de la paie totale. Des valeurs élevées indiquent une forte dépendance aux heures supplémentaires et une pression potentielle sur la capacité; des valeurs faibles indiquent une dotation plus stable. |
| Headcount (Active) | Nombre d'employés actifs inclus dans la paie pour la période sélectionnée. Des valeurs élevées indiquent une expansion; des valeurs faibles indiquent une réduction ou une attrition. |
| Company Contributions % | Pourcentage des contributions de l'employeur liées aux composantes légales ou aux avantages sociaux. Des valeurs élevées indiquent une charge employeur plus importante; des valeurs faibles indiquent une exposition réduite. |
Filtres
Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des dimensions hiérarchiques définies dans Sage 300 People :
- Year
- Month
- Large Change Threshold
- Company
- Branch (Hierarchy code 1)
- Department (Hierarchy code 2)
- Province (Hierarchy code 3)
- Cost Centre (Hierarchy code 4)
- Project (Hierarchy code 5)
- Farm Department (Hierarchy code 6)
- Division (Hierarchy code 7)
- Contractors (Hierarchy code 8)
- Status (Hierarchy code 9)
- TWK Costing (Hierarchy code 10)