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Paie & Effectif (MoM)

Le Tableau de bord Paie & Effectif (MoM) offre une visibilité au niveau exécutif sur la performance de la paie mensuelle, la dynamique des coûts de main-d'œuvre, l'évolution des effectifs et la volatilité des gains. Il permet aux dirigeants financiers et des ressources humaines de surveiller les dépenses salariales, le salaire net, l'efficacité des coûts par employé, l'exposition aux heures supplémentaires et les fluctuations de la paie mois après mois pour une gouvernance des coûts efficace et une planification de la main-d'œuvre.

Indicateurs de performance clés (KPI)​

  • Coût salarial : Représente le total des dépenses brutes de salaire engagées pour le mois et l'année sélectionnés. Des valeurs plus élevées indiquent un fardeau salarial accru, tandis que des valeurs plus faibles reflètent une réduction des dépenses salariales ou une contraction de la main-d'œuvre.
  • Salaire net : Représente la rémunération nette totale versée aux employés après déductions statutaires et volontaires. Des valeurs plus élevées signifient des sorties de trésorerie plus importantes pour la compensation, tandis que des valeurs plus faibles suggèrent des niveaux de paiement réduits.
  • Coût moyen par employé : Mesure le coût moyen de la paie alloué par employé actif. Des valeurs plus élevées indiquent une intensité de rémunération plus élevée ou une composition de main-d'œuvre plus senior, tandis que des valeurs plus faibles reflètent des structures de coûts plus lean.
  • % d'heures supplémentaires : Représente la proportion des coûts d'heures supplémentaires par rapport à la paie totale. Des valeurs plus élevées indiquent une dépendance accrue aux heures supplémentaires et un potentiel de tension sur la capacité, tandis que des valeurs plus faibles reflètent des niveaux de personnel stables et une utilisation contrôlée du travail.
  • Effectif (Actif) : Représente le nombre d'employés actifs inclus dans la paie pour la période sélectionnée. Des valeurs plus élevées indiquent une expansion de la main-d'œuvre, tandis que des valeurs plus faibles reflètent une réduction ou un départ.
  • % des contributions de l'entreprise : Représente les pourcentages de contribution de l'employeur aux composantes de paie statutaires ou liées aux avantages. Des valeurs plus élevées indiquent un fardeau accru pour l'employeur concernant les obligations liées à la paie, tandis que des valeurs plus faibles reflètent une exposition réduite à ces contributions.

Avantages de ce tableau de bord​

  • Gouvernance des coûts de paie : Permet le suivi continu des tendances salariales et de paiement net pour maintenir un contrôle strict sur les dépenses liées à la main-d'œuvre.
  • Analyse de l'efficacité des coûts de main-d'œuvre : Soutient l'évaluation du coût moyen par employé pour aligner la stratégie de rémunération avec la productivité et les contraintes budgétaires.
  • Gestion des risques d'heures supplémentaires : Fournit une visibilité sur la dépendance aux heures supplémentaires pour atténuer les dépassements de coûts de main-d'œuvre et les risques de fatigue.
  • Planification des effectifs et de la capacité : Soutient les décisions de dimensionnement de la main-d'œuvre grâce à une visibilité en temps réel sur les volumes d'employés actifs.
  • Suivi de la volatilité mois par mois : Identifie les fluctuations anormales de la paie et les grandes variations de gains pour une enquête financière et un contrôle rapides.

Filtrage​

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :

  • Entreprise
  • Année
  • Mois
  • Seuil de changement important
  • Branche (Code hiérarchique 1)
  • Département (Code hiérarchique 2)
  • Province (Code hiérarchique 3)
  • Centre de coûts (Code hiérarchique 4)
  • Projet (Code hiérarchique 5)
  • Département agricole (Code hiérarchique 6)
  • Division (Code hiérarchique 7)
  • Travailleurs (Code hiérarchique 8)
  • Statut (Code hiérarchique 9)
  • Nature du contrat (Code hiérarchique 10)