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Vue d'ensemble de la paie exécutive

Le Tableau de bord de la vue d'ensemble de la paie exécutive fournit une vue consolidée et de niveau exécutif de la structure des coûts de paie, de l'efficacité de la main-d'œuvre, du fardeau des avantages et de la distribution du salaire net au sein de l'organisation. Il permet à la direction de surveiller les tendances de la paie d'une année à l'autre, l'efficacité de la rémunération, l'exposition aux avantages et la composition de la paie dans les départements pour soutenir la planification stratégique financière et des effectifs.

Indicateurs de performance clés (KPI)​

  • Coût salarial : Représente le total des dépenses de salaire brut pour la période de l'année fiscale sélectionnée jusqu'à présent. Des valeurs plus élevées indiquent un fardeau de paie accru pour l'organisation, tandis que des valeurs plus faibles reflètent un contrôle plus strict des coûts de rémunération.
  • Coût moyen par employé : Mesure le coût salarial moyen alloué par employé actif. Des valeurs plus élevées indiquent une intensité de rémunération plus élevée ou une structure de main-d'œuvre plus senior, tandis que des valeurs plus faibles reflètent des profils de compensation plus légers.
  • Pourcentage d'heures supplémentaires : Représente le coût des heures supplémentaires en proportion du coût total de la paie. Des valeurs plus élevées indiquent une dépendance accrue à la main-d'œuvre supplémentaire et une pression potentielle sur la capacité, tandis que des valeurs plus faibles reflètent des niveaux de personnel stables et une utilisation contrôlée du travail.
  • Effectif moyen mensuel : Représente le nombre moyen d'employés actifs par mois pour la période sélectionnée. Des valeurs plus élevées indiquent une expansion de la main-d'œuvre et une plus grande capacité opérationnelle, tandis que des valeurs plus faibles reflètent une contraction ou une restructuration.
  • Pourcentage d'avantages et de contributions : Représente les coûts des avantages et des contributions statutaires de l'employeur en pourcentage du total de la paie. Des valeurs plus élevées indiquent un fardeau d'avantages accru sur la paie, tandis que des valeurs plus faibles reflètent une exposition réduite aux contributions des employeurs.
  • Part du salaire net dans le coût de la paie : Représente la proportion du coût total de la paie qui est versée directement sous forme de rémunération nette aux employés. Des valeurs plus élevées indiquent une plus grande part de compensation directe pour les employés, tandis que des valeurs plus faibles reflètent des charges de déductions et d'avantages plus élevées.

Avantages de ce tableau de bord​

  • Surveillance exécutive des coûts de paie : Fournit une vue concise et de haut niveau de l'exposition totale à la paie pour soutenir la gouvernance financière et le contrôle budgétaire.
  • Surveillance de l'efficacité de la rémunération : Permet d'évaluer le coût par employé pour aligner la stratégie de rémunération sur la productivité et les objectifs de durabilité.
  • Gestion du fardeau des avantages : Soutient l'évaluation des ratios de contribution des employeurs et des avantages pour gérer les obligations de coûts de main-d'œuvre à long terme.
  • Alignement de la capacité de la main-d'œuvre et des coûts : Aligne l'effectif moyen avec la croissance de la paie pour garantir que la scalabilité organisationnelle reste financièrement durable.
  • Analyse de la composition de la paie par département : Fournit une visibilité sur la façon dont le coût salarial est réparti entre les départements pour guider l'optimisation des coûts et l'allocation des ressources.

Filtrage​

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :

  • Entreprise
  • Année
  • Mois
  • Branche (code hiérarchique 1)
  • Département (code hiérarchique 2)
  • Province (code hiérarchique 3)
  • Centre de coûts (code hiérarchique 4)
  • Projet (code hiérarchique 5)
  • Département agricole (code hiérarchique 6)
  • Division (code hiérarchique 7)
  • Sous-traitants (code hiérarchique 8)
  • Statut (code hiérarchique 9)
  • Nature du contrat (code hiérarchique 10)