Lignes budgétaires

Le modèle de données comprend des mesures pour les montants budgétaires approuvés, les allocations de ligne de budget, les dépenses engagées, les engagements pris, les dépenses enregistrées et le budget disponible restant, tous capturés dans les devises d'origine et de reporting. Des Vues telles que le Suivi des lignes de budget, la Comparaison, les Prévisions, l'Analyse des écarts et l'Analyse des tendances fournissent des informations sur la performance des lignes de budget, les comparaisons, les prévisions, les écarts et les tendances pour la prise de décision stratégique et la planification basée sur des données historiques et des tendances.

Avantages de ce modèle de données

• Amélioration de la prise de décision : Permet une prise de décision stratégique en fournissant des informations sur la performance des lignes de budget, les écarts et les tendances pour une planification efficace basée sur des données historiques.
• Suivi amélioré : Permet le suivi en temps réel de la performance des lignes de budget, facilitant une identification rapide et une réponse aux écarts par rapport aux budgets prévus.
• Précision des prévisions : Prédit avec précision la performance future des lignes de budget en analysant les tendances historiques, aidant ainsi à des ajustements budgétaires proactifs et à l'allocation des ressources.
• Analyse comparative : Facilite la comparaison facile de la performance des lignes de budget à travers différentes dimensions et périodes de temps pour identifier les domaines à améliorer ou à surveiller.
• Planification stratégique : Aide à suivre et à visualiser les tendances des données des lignes de budget au fil du temps, soutenant la planification stratégique à long terme et la fixation d'objectifs pour le succès financier.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Devise du montant approuvé : Montant total du budget approuvé dans la devise d'origine.
• Montant approuvé dans la devise de reporting : Montant total du budget approuvé converti dans la devise de reporting.
• Devise du montant de la ligne de budget : Montant du budget alloué à une ligne de budget spécifique dans la devise d'origine.
• Montant de la ligne de budget dans la devise de reporting : Montant du budget alloué à une ligne de budget spécifique converti dans la devise de reporting.
• Devise du montant atterri : Montant du budget reçu ou dépensé dans la devise d'origine.
• Montant atterri dans la devise de reporting : Montant du budget reçu ou dépensé converti dans la devise de reporting.
• Devise du montant pré-engagé : Montant du budget réservé pour des engagements spécifiques dans la devise d'origine.
• Montant pré-engagé dans la devise de reporting : Montant du budget réservé pour des engagements spécifiques converti dans la devise de reporting.
• Devise du montant engagé : Montant du budget engagé pour des projets ou activités spécifiques dans la devise d'origine.
• Montant engagé dans la devise de reporting : Montant du budget engagé pour des projets ou activités spécifiques converti dans la devise de reporting.
• Devise du montant exécuté : Montant du budget dépensé ou utilisé pour des projets dans la devise d'origine.
• Montant exécuté dans la devise de reporting : Montant du budget dépensé ou utilisé pour des projets converti dans la devise de reporting.
• Devise du montant consommé : Montant du budget consommé ou utilisé dans la devise d'origine.
• Montant consommé dans la devise de reporting : Montant du budget consommé ou utilisé converti dans la devise de reporting.
• Devise du montant disponible : Montant du budget restant disponible dans la devise d'origine.
• Montant disponible dans la devise de reporting : Montant du budget restant disponible converti dans la devise de reporting.
• Devise du montant des dépenses accumulées : Dépenses accumulées enregistrées dans la devise d'origine.
• Montant des dépenses accumulées dans la devise de reporting : Dépenses accumulées enregistrées converties dans la devise de reporting.
• Devise du montant de l'allocation pour amortissement : Dépenses d'allocation pour amortissement (CCA) enregistrées dans la devise d'origine.
• Montant de l'allocation pour amortissement dans la devise de reporting : Dépenses d'allocation pour amortissement (CCA) enregistrées converties dans la devise de reporting.
• Devise du montant immobilisé : Montant du budget immobilisé ou mis en attente dans la devise d'origine.
• Montant immobilisé dans la devise de reporting : Montant du budget immobilisé ou mis en attente converti dans la devise de reporting.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Suivi lignes budgétaires	Fournit un suivi en temps réel de la performance des lignes de budget pour la prise de décision.