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CUBE_Budget pour cube de Financier

Le modèle de données comprend des vues telles que Configuration du Budget pour les détails de configuration, Analyse des Réalités par rapport au Budget pour la comparaison des performances, Dépenses Importantes par Catégorie pour montrer les catégories à forte dépense, Prévisions de Revenus pour les prévisions futures, Écart entre Budget et Prévisions pour identifier les différences, et Allocation des Coûts par Département pour la distribution des dépenses entre les départements. Les mesures comprennent le Revenu Total, les Dépenses Totales, le Bénéfice Net (revenu moins dépenses), la Marge Bénéficiaire (bénéfice net en pourcentage du revenu), et le Retour sur Investissement (ratio du bénéfice net par rapport aux investissements totaux).

Avantages de Ce Modèle de Données​

  • Amélioration de la planification financière : La vue Configuration du Budget fournit des informations détaillées sur la configuration, permettant de mieux planifier et budgéter.
  • Comparaison des performances améliorée : La vue Analyse des Réalités par rapport au Budget permet une comparaison efficace de la performance financière par rapport aux valeurs budgétées, facilitant l'identification des écarts.
  • Prise de décision basée sur les données : La vue Allocation des Coûts par Département aide à analyser les dépenses entre les départements, soutenant des décisions financières éclairées.
  • Prédiction des revenus futurs : La vue Prévisions de Revenus utilise des données historiques et des tendances de marché pour des prévisions précises, aidant à la planification stratégique pour les revenus futurs.
  • Identification des écarts entre budget et prévisions : La vue Écart entre Budget et Prévisions identifie les différences entre les valeurs budgétées et prévues, permettant des ajustements proactifs pour une meilleure gestion financière.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)​

  • Revenu Total : Somme de tous les revenus générés durant la période spécifiée.
  • Dépenses Totales : Somme de toutes les dépenses engagées durant la période spécifiée.
  • Bénéfice Net : Calculé comme Revenu Total moins Dépenses Totales.
  • Marge Bénéficiaire : Pourcentage du Bénéfice Net par rapport au Revenu Total.
  • Retour sur Investissement (ROI) : Ratio du Bénéfice Net par rapport aux Investissements Totaux.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
Configuration de BudgetFournit des détails sur la configuration et les mises en place du budget pour la planification financière.