Analyse du budget (v11+)

Ce modèle de données inclut des vues telles que l'Analyse du budget fournissant des insights sur l'allocation budgétaire et les tendances de dépenses, Budget vs Réels comparant les chiffres budgétaires prévus avec les dépenses réelles, Prévisions budgétaires pour prédire les résultats financiers, Analyse des dépenses pour l'analyse des modèles de dépenses, Allocation budgétaire pour la distribution des ressources entre les départements, et Analyse des écarts de coût pour identifier les écarts entre les coûts budgétisés et les dépenses réelles. Les mesures comprennent le Montant réel, le Montant en devise de rapport, l'Écart réel, et l'Écart réel % pour le suivi de la performance et l'analyse des écarts.

Avantages de ce modèle de données

• Amélioration de l'allocation budgétaire : Améliore l'efficacité de la distribution des ressources en décomposant précisément la distribution budgétaire entre les départements ou les projets.
• Prise de décision améliorée : Fournit des insights complets grâce à l'Analyse du budget, Budget vs Réels, et Analyse des écarts de coût pour une prise de décision éclairée afin d’optimiser la performance financière.
• Précision des prévisions : Permet de prédire avec précision les résultats financiers futurs avec les Prévisions budgétaires basées sur des données historiques et des tendances de dépenses pour une planification et des prévisions efficaces.
• Optimisation des coûts : Identifie les modèles de dépenses et les écarts entre les coûts budgétisés et les dépenses réelles grâce à l'Analyse des dépenses et à l'Analyse des écarts de coût pour optimiser l'allocation budgétaire et contrôler les coûts efficacement.

Indicateurs de performance clés (KPI)

• Budget : Le montant prévu ou alloué de fonds pour une période ou un projet spécifique.
• Budget en devise de rapport : Le montant budgétaire converti en une devise de rapport spécifique pour un reporting standardisé.
• Montant réel : Le montant total des dépenses engagées ou des revenus perçus dans un certain laps de temps ou projet.
• Montant en devise de rapport : Le montant réel converti en une devise de rapport spécifique pour des fins de rapport standardisées.
• Écart réel : La différence numérique entre le montant réel et le montant budgété, indiquant si la performance réelle est supérieure ou inférieure au budget.
• Écart réel % : Le pourcentage de différence entre le montant réel et le montant budgété, fournissant une mesure de l'écart en termes relatifs.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Analyse du budget	Fournit des insights globaux sur l'allocation budgétaire, les tendances de dépenses et l'analyse des écarts pour la prise de décision.