KPIs Avancés de la Paie

Le modèle de données capture des informations détaillées sur les indicateurs de paie, y compris les Gains de Paie, le Salaire Net, les Deductions, les Contributions de l'Entreprise, la Variation de l'Effectif, le Coût Salarial, les Gains, les Heures Supplémentaires et les Avantages Sociaux, accompagnés d'analyses de variance telles que les Variances de Paie Mensuelles et la Variance des Gains. Il comprend également des indicateurs tels que le Seuil de Grande Paie, les Moyennes d'Effecif des Employés, les Pourcentages d'Heures Supplémentaires, les Contributions de l'Entreprise, les Avantages Sociaux et les Provisions pour permettre un suivi et une comparaison complets des performances financières et opérationnelles.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Surveillance Financière Améliorée : Le modèle de données permet de suivre et de comparer de manière exhaustive la performance financière grâce à des indicateurs tels que les Gains de Paie, le Salaire Net et le Coût Salarial.
• Analyse de la Performance Opérationnelle : Facilite l'examen détaillé de la performance opérationnelle avec des mesures telles que la Variation de l'Effectif, les Pourcentages d'Heures Supplémentaires et le Seuil de Grande Paie.
• Analyse de Variance : Permet une analyse approfondie des variations mensuelles de la paie et des variations des gains pour une prise de décision efficace basée sur les informations provenant de la Variance des Gains MoM et du Pourcentage de Variation des Gains des Employés MoM.
• Informations sur les Employés : Fournit des informations précieuses sur les indicateurs liés aux employés tels que le Genre de l'Employé, l'Âge de l'Employé et les Moyennes d'Effecif des Employés pour la gestion et la planification de la main-d'œuvre.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Gains de Paie : Total des gains versés aux employés pendant la période spécifiée.
• Salaire Net de la Paie : Montant total d'argent que les employés reçoivent après que les déductions ont été effectuées.
• Deductions de la Paie : Somme de toutes les déductions retenues sur les salaires des employés, telles que les impôts, l'assurance et les contributions à la retraite.
• Contributions de l'Entreprise à la Paie : Contributions de l'employeur aux avantages tels que les régimes de retraite, l'assurance maladie et d'autres avantages pour les employés.
• Effectif TYMTD (Actif) : Nombre total d'employés actifs au mois courant dans la période cumulée de l'année.
• Effectif LMTD (Actif) : Nombre total d'employés actifs à la fin du mois dernier dans la période cumulée du mois.
• Variation de l'Effecif MoM % (Mois Actuel) : Pourcentage de changement de l'effectif du mois précédent au mois actuel.
• Effectif TY Mensuel (Actif) : Nombre total d'employés actifs pour le mois actuel.
• Effectif LYMTD (Actif) : Nombre total d'employés actifs à la fin de l'année dernière dans la période cumulée du mois.
• Effectif LY Mensuel (Actif) : Nombre total d'employés actifs pour le même mois de l'année précédente.
• Coût Salarial : Coût total engagé par l'entreprise pour payer les salaires des employés.
• Coût Salarial par Employé TYMTD (Moy.) : Coût salarial moyen par employé dans la période cumulée de l'année.
• Coût Salarial par Employé LMTD (Moy.) : Coût salarial moyen par employé dans la période cumulée du mois.
• Coût Salarial par Employé YTD (Moy.) : Coût salarial moyen par employé dans la période cumulée de l'année.
• Coût Salarial par Employé LYTD (Moy.) : Coût salarial moyen par employé dans la période cumulée de l'année dernière.
• Pourcentage de Variation du Coût Salarial par Employé YoY : Pourcentage de changement du coût salarial moyen par employé par rapport à l'année précédente.
• Pourcentage de Variation du Coût Salarial par Employé MoM % (Moy.) : Pourcentage de changement du coût salarial moyen par employé par rapport au mois précédent.
• Coût Salarial Total TYMTD : Coût salarial total engagé dans la période cumulée de l'année.
• Coût Salarial Total LYMTD : Coût salarial total engagé à la même période de l'année dernière dans la période cumulée de l'année.
• Coût Salarial Total LMTD : Coût salarial total engagé dans le mois courant dans la période cumulée du mois.
• Pourcentage de Variation du Coût Salarial YoY (Mois Actuel) : Pourcentage de changement du coût salarial par rapport à l'année précédente dans le mois courant.
• Pourcentage de Variation du Coût Salarial MoM (Mois Actuel) : Pourcentage de changement du coût salarial par rapport au mois précédent dans le mois courant.
• Coût Salarial YTD : Coût salarial total engagé dans la période cumulée de l'année.
• Coût Salarial YTD Cumulé : Total cumulé du coût salarial engagé dans la période cumulée de l'année.
• Coût Salarial TY Mensuel : Coût salarial total engagé dans le mois actuel.
• Coût Salarial TY Mensuel (Précédent) : Coût salarial total engagé le mois précédent.
• Coût Salarial LY Mensuel : Coût salarial total engagé dans le même mois de l'année dernière.
• Coût Salarial LY Mensuel (Précédent) : Coût salarial total engagé le mois précédent l'année dernière.
• Coût Salarial LYTD : Coût salarial total engagé dans la période cumulée de l'année dernière.
• Coût Salarial LYTD Cumulé : Total cumulé du coût salarial engagé dans la période cumulée de l'année dernière.
• Coût Salarial LYTD Mensuel : Coût salarial total engagé dans le même mois de la période cumulée de l'année dernière.
• Pourcentage de Variation du Coût Salarial TY MoM (%) : Changement en pourcentage du coût salarial du mois précédent au mois actuel.
• Pourcentage de Variation du Coût Salarial LY MoM (%) : Changement en pourcentage du coût salarial du même mois de l'année dernière au mois actuel.
• Variation du Coût Salarial MoM Δ YoY : Variation du coût salarial d'un mois à l'autre comparé au même mois de l'année dernière.
• Pourcentage de Variation du Coût Salarial YoY : Pourcentage de changement du coût salarial par rapport à l'année précédente.
• Total des Gains TYMTD : Total des gains versés aux employés dans la période cumulée de l'année.
• Total des Gains LYMTD : Total des gains versés aux employés à la même période de l'année dernière dans la période cumulée de l'année.
• Total des Gains LMTD : Total des gains versés aux employés dans la période cumulée du mois.
• Pourcentage de Variation des Gains YoY (Mois Actuel) : Pourcentage de changement des gains par rapport à l'année dernière dans le mois courant.
• Pourcentage de Variation des Gains MoM (Mois Actuel) : Pourcentage de changement des gains par rapport au mois précédent dans le mois actuel.
• Gains YTD : Total des gains versés aux employés dans la période cumulée de l'année.
• Gains YTD Cumulés : Total cumulé des gains versés aux employés dans la période cumulée de l'année.
• Gains TY Mensuel : Total des gains versés aux employés dans le mois courant.
• Gains LYTD : Total des gains versés aux employés dans la période cumulée de l'année dernière.
• Gains LYTD Cumulés : Total cumulé des gains versés aux employés dans la période cumulée de l'année dernière.
• Gains LY Mensuel : Total des gains versés aux employés dans le même mois de l'année dernière.
• Gains TY Mensuel (Précédent) : Total des gains versés aux employés le mois précédent.
• Gains LY Mensuel (Précédent) : Total des gains versés aux employés dans le même mois de l'année précédente.
• Pourcentage de Variation des Gains TY MoM % : Pourcentage de changement des gains du mois précédent au mois actuel.
• Pourcentage de Variation des Gains LY MoM % : Pourcentage de changement des gains du même mois de l'année dernière au mois actuel.
• Variation des Gains MoM Δ YoY : Variation des gains d'un mois à l'autre comparé au même mois de l'année dernière.
• Ratio de Déviation de Variance des Gains Mensuels : Ratio de variance des gains mensuels par rapport aux gains mensuels moyens.
• Total du Salaire Net TYMTD : Total du salaire net distribué aux employés dans la période cumulée de l'année.
• Total du Salaire Net LYMTD : Total du salaire net distribué aux employés à la même période de l'année dernière dans la période cumulée de l'année.
• Total du Salaire Net LMTD : Total du salaire net distribué aux employés dans la période cumulée du mois.
• Pourcentage de Variation du Salaire Net YoY (Mois Actuel) : Pourcentage de changement du salaire net par rapport à l'année dernière dans le mois actuel.
• Pourcentage de Variation du Salaire Net MoM (Mois Actuel) : Pourcentage de changement du salaire net par rapport au mois précédent dans le mois actuel.
• Salaire Net YTD : Total du salaire net distribué aux employés dans la période cumulée de l'année.
• Salaire Net YTD Cumulé : Total cumulé du salaire net distribué aux employés dans la période cumulée de l'année.
• Salaire Net TY Mensuel : Total du salaire net distribué aux employés dans le mois courant.
• Salaire Net LYTD : Total du salaire net distribué aux employés dans la période cumulée de l'année dernière.
• Salaire Net LYTD Cumulé : Total cumulé du salaire net distribué aux employés dans la période cumulée de l'année dernière.
• Salaire Net LY Mensuel : Total du salaire net distribué aux employés dans le même mois de l'année dernière.
• Salaire Net TY Mensuel (Précédent) : Total du salaire net distribué aux employés le mois précédent.
• Salaire Net LY Mensuel (Précédent) : Total du salaire net distribué aux employés dans le même mois de l'année dernière.
• Pourcentage de Variation du Salaire Net TY MoM % : Pourcentage de changement du salaire net du mois précédent au mois actuel.
• Pourcentage de Variation du Salaire Net LY MoM % : Pourcentage de changement du salaire net du même mois de l'année dernière au mois actuel.
• Variation du Salaire Net MoM Δ YoY : Variation du salaire net d'un mois à l'autre comparé au même mois de l'année dernière.
• Ratio de Déviation de Variance du Salaire Net Mensuel : Ratio de variance du salaire net mensuel par rapport au salaire net mensuel moyen.
• Pourcentage du Salaire Net sur le Coût de la Paie YTD : Pourcentage du salaire net par rapport au coût total de la paie dans la période cumulée de l'année.
• Pourcentage du Salaire Net sur le Coût de la Paie LYTD : Pourcentage du salaire net par rapport au coût total de la paie dans la période cumulée de l'année dernière.
• Pourcentage du Salaire Net sur le Coût de la Paie Variation YoY : Pourcentage de changement de la part du salaire net sur le coût total de la paie par rapport à l'année précédente.
• Salaire Net par Employé TY (Mensuel) : Salaire net moyen par employé dans le mois courant.
• Salaire Net par Employé LY (Mensuel) : Salaire net moyen par employé dans le même mois de l'année dernière.
• Pourcentage de Variation du Salaire Net par Employé YoY : Pourcentage de changement du salaire net moyen par employé par rapport à l'année précédente.
• Seuil de Grande Paie (%) : Pourcentage seuil au-dessus duquel une augmentation de salaire est considérée comme significative.
• Indicateur de Changement de Grande Paie : Indicateur pour les changements de salaire significatifs basés sur le seuil de grande paie.
• Moyenne d'Effecif des Employés YTD : Nombre moyen d'employés sur la période cumulée de l'année.
• Moyenne d'Effecif des Employés LYTD : Nombre moyen d'employés sur la période cumulée de l'année dernière.
• Pourcentage de Variation de la Moyenne d'Effecif des Employés YoY : Pourcentage de changement de la moyenne d'effectif des employés entre l'année en cours et l'année précédente.
• Heures Supplémentaires TYMTD : Total d'heures supplémentaires travaillées dans la période cumulée de l'année.
• Heures Supplémentaires LMTD : Total d'heures supplémentaires travaillées dans la période cumulée du mois.
• Pourcentage d'Heures Supplémentaires TYMTD : Pourcentage du total des heures travaillées qui sont dues à des heures supplémentaires dans la période cumulée de l'année.
• Pourcentage d'Heures Supplémentaires LMTD : Pourcentage du total des heures travaillées qui sont dues à des heures supplémentaires dans la période cumulée du mois.
• Pourcentage de Variation MoM d'Heures Supplémentaires : Pourcentage de changement du pourcentage d'heures supplémentaires du mois précédent au mois actuel.
• Variation MTD d'Heures Supplémentaires (%) : Changement en pourcentage des heures supplémentaires travaillées du mois précédent au mois actuel.
• Heures Supplémentaires YTD : Total d'heures supplémentaires travaillées dans la période cumulée de l'année.
• Heures Supplémentaires TY Mensuel : Total d'heures supplémentaires travaillées dans le mois courant.
• Heures Supplémentaires YTD (Cumulé) : Total cumulé des heures supplémentaires travaillées dans la période cumulée de l'année.
• Heures Supplémentaires LYTD : Total d'heures supplémentaires travaillées dans la période cumulée de l'année dernière.
• Heures Supplémentaires LY Mensuel : Total d'heures supplémentaires travaillées dans le même mois de l'année dernière.
• Heures Supplémentaires LYTD (Cumulé) : Total cumulé des heures supplémentaires travaillées dans la période cumulée de l'année dernière.
• Pourcentage d'Heures Supplémentaires YTD : Pourcentage du total des heures travaillées qui sont dues à des heures supplémentaires dans la période cumulée de l'année.
• Pourcentage d'Heures Supplémentaires LYTD : Pourcentage du total des heures travaillées qui sont dues à des heures supplémentaires dans la période cumulée de l'année dernière.
• Pourcentage de Variation YoY d'Heures Supplémentaires % : Pourcentage de changement dans le pourcentage d'heures travaillées dues à des heures supplémentaires par rapport à l'année précédente.
• Contributions de l'Entreprise YTD : Total des contributions de l'entreprise aux avantages dans la période cumulée de l'année.
• Contributions de l'Entreprise TY Mensuel : Total des contributions de l'entreprise aux avantages dans le mois actuel.
• Contributions de l'Entreprise YTD Cumulé : Total cumulé des contributions de l'entreprise aux avantages dans la période cumulée de l'année.
• Contributions de l'Entreprise LYTD : Total des contributions de l'entreprise aux avantages dans la période cumulée de l'année dernière.
• Contributions de l'Entreprise LY Mensuel : Total des contributions de l'entreprise aux avantages dans le même mois de l'année dernière.
• Contributions de l'Entreprise LYTD (Cumulé) : Total cumulé des contributions de l'entreprise aux avantages dans la période cumulée de l'année dernière.
• Contributions de l'Entreprise TYMTD : Total des contributions de l'entreprise aux avantages dans la période cumulée de l'année.
• Contributions de l'Entreprise LMTD : Total des contributions de l'entreprise aux avantages dans la période cumulée du mois.
• Pourcentage des Contributions de l'Entreprise TYMTD : Pourcentage des gains totaux contribué par l'entreprise aux avantages dans la période cumulée de l'année.
• Pourcentage des Contributions de l'Entreprise LMTD : Pourcentage des gains totaux contribué par l'entreprise aux avantages dans la période cumulée du mois.
• Changement MoM des Contributions de l'Entreprise % : Changement d'un mois à l'autre du pourcentage des gains totaux contribués par l'entreprise aux avantages.
• Pourcentage de Variation des Contributions de l'Entreprise TY MoM (%) : Pourcentage de changement des contributions de l'entreprise aux avantages du mois précédent au mois actuel.
• Avantages Sociaux YTD : Total des avantages sociaux fournis aux employés dans la période cumulée de l'année.
• Avantages Sociaux TY Mensuel : Total des avantages sociaux fournis aux employés dans le mois courant.
• Avantages Sociaux YTD Cumulé : Total cumulé des avantages sociaux fournis aux employés dans la période cumulée de l'année.
• Avantages Sociaux LYTD : Total des avantages sociaux fournis aux employés dans la période cumulée de l'année dernière.
• Avantages Sociaux LY Mensuel : Total des avantages sociaux fournis aux employés dans le même mois de l'année dernière.
• Avantages Sociaux LYTD (Cumulé) : Total cumulé des avantages sociaux fournis aux employés dans la période cumulée de l'année dernière.
• Pourcentage des Avantages et Contributions YTD : Pourcentage du total des avantages et contributions par rapport aux gains totaux dans la période cumulée de l'année.
• Pourcentage des Avantages et Contributions LYTD : Pourcentage du total des avantages et contributions par rapport aux gains totaux dans la période cumulée de l'année dernière.
• Pourcentage de Variation des Avantages et Contributions YoY : Pourcentage de changement dans le pourcentage total des avantages et contributions par rapport aux gains totaux par rapport à l'année précédente.
• Provisions TY Mensuel : Total des provisions mises de côté pour de futures dépenses dans le mois courant.
• Provisions LY Mensuel : Total des provisions mises de côté pour de futures dépenses dans le même mois de l'année dernière.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Variances Mensuelles de la Paie	Variations mensuelles des coûts de la paie par rapport au budget.
Variance des Gains MoM	Variance mois à mois des gains pour analyse.
Pourcentage de Variation des Gains des Employés MoM	Pourcentage de changement des gains des employés d'un mois à l'autre.
Paie par Composant	Répartition des coûts de la paie par différents composants.