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Budget (SI)

Le modèle de données inclut des entités pour les Publications de budget, les Publications réelles, les Variances et les Variances %, permettant l'analyse des allocations financières, des dépenses et de la performance en comparant les montants budgétés avec les dépenses réelles à travers les départements, les projets et les trimestres. Le modèle facilite l'analyse des tendances, la prévision des besoins futurs en budget et l'identification des tendances pour une prise de décision éclairée basée sur des données historiques et des projections.

Ce modèle de données est principalement utilisé pour la conversion de Sage Intelligence à Sage Enterprise Intelligence.

Avantages de ce modèle de données​

  • Analyse financière améliorée : Permet une comparaison détaillée des montants budgétés avec les dépenses réelles pour identifier les variances et évaluer la performance financière à travers les départements, les projets et les trimestres.
  • Allocation des ressources améliorée : Décompose les chiffres budgétaires par département, fournissant des insights pour suivre les tendances de dépenses et optimiser efficacement l'allocation des ressources.
  • Prévisions rationalisées : Facilite la prévision des besoins et des tendances budgétaires futurs basés sur des données historiques et des projections, soutenant la prise de décision proactive.
  • Analyse des tendances complète : Montre les tendances des données budgétaires historiques, permettant l'identification des schémas pour une prise de décision éclairée et une planification stratégique.
  • Suivi détaillé des projets : Affiche les allocations budgétaires spécifiques à différents projets, permettant un suivi efficace des finances et de la performance des projets.

Indicateurs de performance clés (KPI)​

  • Publication de budget : Le montant des fonds budgétés qui ont été publiés dans le système.
  • Publication réelle : Le montant des fonds réels qui ont été publiés dans le système.
  • Variance : La différence numérique entre le montant budgété et le montant réel.
  • Variance % : La différence en pourcentage entre le montant budgété et le montant réel.

Visualisations disponibles​

Nom de la vueDescription
BudgetFournit un aperçu des allocations financières et des dépenses pour l'organisation.