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Entrée de Budget Financier

Le modèle de données capture le budget financier et les dépenses réelles, avec des mesures incluant le montant total du budget, le total des dépenses réelles et la variance entre eux. Il contient également les montants budgétés et réels pour douze périodes. Des Vues telles que l'Entrée de Budget, Réels vs Budget, Top Dépenses Budgétaires, Statut du Budget et Tendances Budgétaires fournissent des informations pour l'analyse et la prise de décisions concernant l'évaluation de la performance budgétaire et des tendances.

Avantages de Ce Modèle de Données​

  • Surveillance Budgétaire Améliorée : Suivez avec précision la performance budgétaire en comparant le budget total, les dépenses réelles et les variances au cours des différentes périodes pour un meilleur contrôle financier et une prise de décisions éclairée.
  • Analyse Détailée des Dépenses : Utilisez les montants budgétés et réels pour chaque période afin d'identifier les domaines spécifiques où les allocations budgétaires peuvent dépasser ou être insuffisantes, permettant ainsi des ajustements ciblés des dépenses.
  • Identification des Tendances Historiques : Analysez les tendances budgétaires au fil du temps pour reconnaître des motifs et faire des prévisions éclairées pour la planification budgétaire future et l'allocation des ressources.
  • Suivi du Statut Budgétaire en Temps Réel : Restez informé sur l'état actuel des entrées budgétaires, y compris les fonds restants et les dépenses, assurant transparence et gestion proactive des ressources financières.
  • Identification des Principales Dépenses : Identifiez facilement et enquêtez sur les principales dépenses budgétaires impactant les allocations financières grâce à la vue des Top Dépenses Budgétaires, facilitant des actions rapides pour l'optimisation des coûts et les améliorations d'efficacité.

Indicateurs de Performance Clés (KPI)​

  • Total du Budget : Montant total du budget pour toutes les périodes combinées.
  • Total Réel : Montant total réellement dépensé pour toutes les périodes combinées.
  • Variance Bud vs Act : La variance entre le budget total et le total réel.
  • Budget Période 1 à Budget Période 12 : Montant budgété pour chaque période individuelle.
  • Réel Période 1 à Réel Période 12 : Montant réellement dépensé pour chaque période individuelle.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
Entrée de BudgetVue centralisée de toutes les entrées budgétaires financières pour l'analyse et la prise de décisions.