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Budget

Le modèle de données inclut les montants totaux du budget agrégés par catégories et périodes, les montants moyens du budget par catégorie, les montants totaux du budget par période, le taux d'utilisation du budget et les écarts budgétaires indiquant les disparités entre les dépenses budgétisées et réelles. Des Vues telles que le Résumé du budget offrent une vue d'ensemble complète, tandis que les Détails du budget fournissent une répartition détaillée des allocations par département, projet et type de dépense. De plus, la Prévision budgétaire prédit les tendances futures, et la Comparaison budgétaire évalue la performance par rapport aux cibles et aux références.

Avantages de ce Modèle de Données​

  • Amélioration de l'attribution du budget : Fournit des idées sur les montants totaux du budget à travers différentes catégories et périodes, aidant à optimiser la répartition des ressources.
  • Évaluation de performance améliorée : Permet une évaluation efficace du taux d'utilisation du budget et des écarts, facilitant l'identification des domaines à améliorer et des opportunités d'économies.
  • Analyse prédictive : Utilise des données historiques et une analyse de marché pour prédire avec précision les tendances budgétaires futures, aidant à une prise de décision proactive.
  • Vue d'ensemble complète : Offre des comptes détaillés à travers la vue Détails du budget, aidant à une compréhension granulaire des allocations par département, projet et type de dépense.
  • Comparaison avec des références : Permet de comparer la performance budgétaire par rapport aux cibles et aux benchmarks de l'industrie, permettant la détermination des indicateurs de succès et des domaines nécessitant une attention.

Indicateurs de Performance Clé (KPI)​

  • Montant total du budget : Somme de tous les montants budgétaires à travers toutes les catégories et périodes dans le système.
  • Montant moyen du budget par catégorie : Montant moyen du budget attribué à chaque catégorie.
  • Montant total du budget par période : Montant total du budget décomposé par différentes périodes.
  • Taux d'utilisation du budget : Pourcentage du budget qui a été dépensé par rapport au montant total du budget.
  • Écart budgétaire : La différence entre le montant budgété et le montant réel dépensé.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
BudgetFournit un aperçu des allocations financières et des dépenses.